4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 27/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
11248/000-2016 - 01
-0,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação parcial da  Nota nº 11248/0-2016 - Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
11265/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11265/0-2016 - Valor empenhado a maior.-
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
11586/000-2016       
290,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  
- GABINETE
Vl.Total:
290,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,52
10639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
60.501.293/0001-12
2
11630/000-2016       
202,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO "COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" 17ª EDIÇÃO DE 
MARÇAL JUSTEN FILHO - PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - 
GABINETE
Vl.Total:
202,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
202,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
11570/000-2016       
80,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
11575/000-2016       
548,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - GABINETE
Vl.Total:
548,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
11598/000-2016       
203,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016  - GABINETE
Vl.Total:
203,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,28
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
11576/000-2016       
48,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - JURÍDICO
Vl.Total:
48,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,20
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
44
11599/000-2016       
565,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/008-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
68
11566/000-2016       
26.481,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26.481,72
Un.:
%
Quantidade:
35,0000
756,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
11577/000-2016       
492,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
492,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
11578/000-2016       
548,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - FINANÇAS
Vl.Total:
548,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/009-2016       
0,00
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 232/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
8397/001-2016       
0,00
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/013-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
11565/000-2016       
64.017,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
Vl.Total:
20.428,76
Un.:
%
Quantidade:
27,0000
756,62
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
26.985,38
%
45,0000
599,68
3 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO 
PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
8.288,10
%
90,0000
92,09
4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
6.354,32
%
4,0000
1.588,58
5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m) - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO - 
PLANEJ. URBANO
1.960,72
%
3,5000
560,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
11579/000-2016       
154,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
154,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,12
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
118
11595/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  - FORTLINE - GENIUS 
79120/ABN015 - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/002-2016       
0,00
244.275,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
244.275,24
Un.:
%
Quantidade:
25,9500
9.414,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/009-2016       
0,00
839,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
839,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,06
10723/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11597/000-2016       
400.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE SETEMBRO 
À DEZEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
400.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
11625/000-2016       
144,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/001-2016       
0,00
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/009-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
11580/000-2016       
163,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - TRANSITO
Vl.Total:
163,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
11600/000-2016       
101,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
11588/000-2016       
562,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
562,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11589/000-2016       
342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
Vl.Total:
281,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
14,06
2 - AQUISIÇÃO: ARLA. GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AR - 06306 - PLACA DJM 5549 - 5% 
DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
60,80
UN
1,0000
60,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11593/000-2016       
277,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
129,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,20
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, PLACA DJM 5549 - 5% DE DESCONTO  
- SERV. MUNICIPAIS
148,20
UN
1,0000
148,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/035-2016       
0,00
2.411,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.411,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.411,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
11587/000-2016       
100,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT - 06306, PLACAS DJM 5549 - 
51% DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,69
Un.:
HR
Quantidade:
1,3300
75,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
11581/000-2016       
4.595,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - GARAGEM
Vl.Total:
4.595,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.595,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
11601/000-2016       
393,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
393,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
11590/000-2016       
401,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
11582/000-2016       
818,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - DESENV. 
AGRARIO
Vl.Total:
818,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
11603/000-2016       
280,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
280,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,72
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10475/000-2016 - 01
-96,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10475/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-96,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,75
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/002-2016       
0,00
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
DISP. LIC. 025/2016 - PERÍODO DE 60 DIAS - CONTRATO 049/2016 - REF. 1º TA AO CONTRATO 049/2016 - DE 
26/08 A 25/09 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/001-2016       
0,00
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/08 A 19/09 - DES. AGRÁRIO
4.461,31
M³
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
11256/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11256/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
11274/000-2016 - 01
-0,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11274/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
11573/000-2016       
2.017,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.017,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.017,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
11574/000-2016       
1.411,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.411,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.411,90
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11144/000-2016 - 01
-41.437,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11144/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO FEITO COM ESTIMATIVA PARA 12 MESES, E SERÁ 
REFEITO PARA 3 MESES
Vl.Total:
-41.437,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41.437,50
10773/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11628/000-2016       
990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 80X110MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
9,90
10772/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUMPHO COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS 
LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.368.653/0001-16
337
11629/000-2016       
3.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PLÁSTICA TUBULAR EM PEBD LEITOSO E PERSONALIZADO EM 4 CORES EM 1 LADO, MEDIDA 
40CMX0,12 DE ESPESSURA - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
33,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/013-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/025-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/007-2016       
0,00
12.574,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF NOSSO TETO) -  Confecção de balcão com quatro portas de correr sob trilhos em MDF de 18MM na 
cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.  Medidas: 
3000,0MM LARGURA x 650,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
3.910,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.910,00
2 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de balcão com duas portas de abrir com dobradiças de pressão, prateleiras 
internas com uma divisória na horizontal, cinco gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18MM na cor 
branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Móvel com tampo em inox.  Medidas: 
1700,0MM LARGURA x 1000,0 MM ALTURA x 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. 
(Favor cotar o móvel incluindo o tampo em inox)
4.270,00
SV
1,0000
4.270,00
3 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de armário suspenso para parede, com seis portas de abrir com dobradiças 
de pressão, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Medidas: 3000,0 MM LARGURA x 500,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI 
EM ANEXO.
2.293,33
SV
1,0000
2.293,33
4 - (ESF NOSSO TETO) - Confecção de móvel 06 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido,  pés com quatro rodízios de 
silicone. Medidas:900,0 MM LARGURA X  1200,0 MM ALTURA TOTAL X 550,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2.100,67
SV
1,0000
2.100,67
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/003-2016       
0,00
123,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
11571/000-2016       
204,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
204,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,16
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11124/001-2016       
0,00
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTÁLIA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
4,48
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
11125/001-2016       
0,00
2.461,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.461,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.150,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/001-2016       
0,00
1.508,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.508,58
Un.:
COMP
Quantidade:
52.020,0000
0,03
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
11135/001-2016       
0,00
5.817,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.817,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.250,0000
1,79
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
11569/000-2016       
25.346,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
25.334,40
Un.:
C.L.C
Quantidade:
22.620,0000
1,12
2 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
11,90
COMP
200,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
11127/001-2016       
0,00
1.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
1.104,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,92
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
432,00
FR
240,0000
1,80
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
11128/001-2016       
0,00
4.911,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
258,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,26
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
3 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
4.617,90
COMP
43.980,0000
0,11
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
11129/001-2016       
0,00
5.131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
107,20
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
1,34
2 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
3 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.755,00
TB
1.300,0000
1,35
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.885,50
TB
1.450,0000
1,99
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11130/001-2016       
0,00
1.239,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.239,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.900,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
11131/001-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,06
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
11132/001-2016       
0,00
113,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
Vl.Total:
39,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,39
2 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
74,40
COMP
400,0000
0,19
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
11133/001-2016       
0,00
5.310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.310,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
8,85
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
11134/001-2016       
0,00
941,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
941,60
Un.:
FR
Quantidade:
220,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
495
11136/001-2016       
0,00
1.352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB
Vl.Total:
852,50
Un.:
COMP
Quantidade:
15.500,0000
0,06
2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
500,00
COMP
500,0000
1,00
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11568/000-2016       
18.542,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES 0 BIOSINTETICA FTCA LTDA
Vl.Total:
9.196,00
Un.:
FR
Quantidade:
950,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
1.062,00
FR
450,0000
2,36
3 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
8.284,38
C.L.C
14.820,0000
0,56
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
903
11572/000-2016       
666,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FOLHA 
DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
666,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
11259/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11259/0-2016 Motivo:valor a maior
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
11615/000-2016       
844,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,90
10588/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
11633/000-2016       
971,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
651,81
Un.:
Quantidade:
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
47,34
6,0000
7,89
10589/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
541
11634/000-2016       
971,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
651,81
Un.:
Quantidade:
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
47,34
6,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
11609/000-2016       
3.182,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.182,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.182,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
11620/000-2016       
591,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
591,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
11260/000-2016 - 01
-0,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11260/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
11610/000-2016       
166,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
166,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
11618/000-2016       
3.202,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
3.202,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.202,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
11619/000-2016       
246,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
246,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,82
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/008-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
591
11567/000-2016       
36.195,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO. COMPLEMENTARES NA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO DA EMEB PEDREIRA 
DO ARAPONGAL. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
36.195,93
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
36.195,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
11623/000-2016       
2.240,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.240,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
11624/000-2016       
172,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
172,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
11616/000-2016       
1.041,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
1.041,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.041,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
11617/000-2016       
501,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: SETEMBRO/2016
Vl.Total:
501,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
11626/000-2016       
0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
11621/000-2016       
729,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
729,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
729,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
11622/000-2016       
351,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
351,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
11627/000-2016       
0,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016
Vl.Total:
0,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
11611/000-2016       
2.759,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
2.759,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.759,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
11612/000-2016       
16.933,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
Vl.Total:
16.933,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.933,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SETEMBRO/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
11613/000-2016       
4.966,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
4.966,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.966,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
11614/000-2016       
15.519,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016
Vl.Total:
15.519,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.519,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
11591/000-2016       
1.135,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
11583/000-2016       
2.569,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.569,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.569,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
11604/000-2016       
794,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
10789/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
11602/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGENS À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NOS DIASA 24/04/16 E 31/07/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 EM 
AMBOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
10790/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
11606/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEHAB CEF, NO DIA 21/09/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
10791/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
11608/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA CASA ANDRÉ 
LUIZ PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 17/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/003-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/007-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/008-2016       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/000-2016 - 01
-0,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2985/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,11
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/000-2016 - 01
-0,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2986/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/000-2016 - 01
-2.868,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2987/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.868,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.868,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/000-2016 - 01
-0,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2982/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,27
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/000-2016 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2981/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/000-2016 - 02
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2988/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/000-2016 - 01
-586,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2989/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-586,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-586,09
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/000-2016 - 02
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2991/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/004-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/001-2016       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
11594/000-2016       
91,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS 
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA 
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
11262/000-2016 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11262/0-2016 - Valor empenhado a maior.-
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
11592/000-2016       
176,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/028-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/004-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
11584/000-2016       
180,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - CULTURA
Vl.Total:
180,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
11605/000-2016       
123,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
851
11596/000-2016       
42,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 
- ESPORTES
Vl.Total:
42,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,93
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
11631/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ - 
SAÍDA: 29/09/16 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/10/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
11632/000-2016       
1.336,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FUTSAL E FUTEBOL - SAÍDA: 
28/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 02/10/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/031-2016       
0,00
1.694,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.694,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.694,45
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/004-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
11585/000-2016       
515,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016  - ESPORTES
Vl.Total:
515,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
854
11607/000-2016       
30,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
SETEMBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
30,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,04
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/003-2016       
0,00
20.923,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
1.387,20
Un.:
%
Quantidade:
16,6700
83,23
2 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.618,40
%
19,4400
83,23
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/09/2016 ATÉ 27/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
6.242,40
%
75,0000
83,23
4 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária 
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
5.202,00
%
62,5000
83,23
5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
2.774,40
%
33,3300
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.849,60
%
22,2200
83,23
7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 
CEF - DE 01/09 A 23/09 - ASSISTÊNCIA
1.849,60
%
22,2200
83,23
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
659/000-2016       
601,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 43 - 42.993,22
Vl.Total:
601,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
601,91
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Setembro de 2016.